宁海县公共建设管理中心落实审计反馈意见整改情况的报告
发布日期:2020-11-17 信息来源:县公建中心 浏览次数:字号:[ ]

县审计局:

收到《宁海县公共建设管理中心主任陈剑波同志任期经济责任审计报告》(宁委办行报〔2020〕16号)后,县公建中心高度重视,立即召开班子会议专题研究,逐条对照问题制定整改措施,落实整改责任,明确整改期限,强化督促检查,全力抓好整改。现将我中心审计整改情况报告如下:

一、加强领导,明确整改工作

中心班子高度重视审计反馈意见,把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓,从讲政治、讲党性的高度,严肃认真对待。专题召开班子会议,针对反馈意见,逐条讨论,剖析根源。明确整改措施、牵头领导、责任科室、整改时间、进度安排。同时把抓审计整改、促落实工作与中心开展的“作风建设”结合起来,强化督促检查,确保整改到位。

二、聚焦问题,逐项整改

(一)陈剑波同志应负责任的事项

问题1:党政正职直接分管财务。根据县公建中心分工,2017年至2019年期间陈剑波同志主持中心全面工作,陈柏林同志负责政府采购、建设资金及内部财务管理等工作。但2017年至2019年县公建中心基建账户的财务支出实际由陈剑波同志审批。这与《关于实行党政正职“五不直接分管”和末位表态制度的意见》(宁党发〔2010〕36号)第二点的规定不符。县公建中心应予以纠正。

整改情况:开展一次“五不直接分管和末位表态”制度学习,深刻领会制度的重要意义,主要领导在班子会议上已承诺严格遵守制度,强化自我监督。今后中心严格执行“五不直接分管”和末位表态制度,基建财务审批由中心分管领导审批。

问题2:财务支出管理不规范

(1)列支活动宣传费23万元无依据。2017年至2019年,县公建中心分别列支宁海县钓鱼协会活动宣传费1万元、宁海县安全生产协会安全生产月宣传经费20万元、宁海县桌上冰壶协会活动经费2万元,合计23万元,上述款项列支无依据。县公建中心应予以纠正。

(2)专家评审费发放无相关支付标准。2017年至2019年期间县公建中心发放专家评审费合计11.02万元,但县公建中心未针对评审费制定相关支付制度,无明确的发放标准。县公建中心应制定有关专家评审费的制度,统一发放标准。

整改情况:(1)强化对各类赞助支出合规性审查,不符合规定的坚决不予支出。(2)制订《宁海县公共建设管理中心项目专家评审费支出标准》,今后严格按照标准支付专家评审费。

问题3:工程建设项目管理不规范

(1)部分工程变更未及时报批。宁海县第一医院住院楼(医疗中心)扩建项目于2017年5月底交付使用,该项目累计工程量变更增加造价为7210万元,其中4903.26万元已于2013年至2017年期间办理审批手续,其余2306.74万元截至2020年7月14日仍未报批;十里红妆项目主体工程于2010年3月17日开工、2017年12月28日竣工,截至2020年4月30日,该项目累计工程变更量增加造价为6089.83万元,其中4196.46万元于2010年至2015年期间办理审批手续,其余1893.37万元截至2020年7月14日仍未报批。上述做法与《关于印发<宁海县政府投资项目工程变更管理办法>的通知》(宁发改〔2016〕21号)第十四条的规定不符。县公建中心应抓紧办理项目变更的报批。

(2)未及时完成竣工结算和办理财务决算。截至2019年底,县公建中心代建的十里红妆、宁海县第一医院住院楼(医疗中心)扩建项目、宁海县梅林文化产业提升工程(一期)等18个已竣工项目未完成竣工结算(其中最早的项目为宁海县妇幼保健院迁建工程2011年9月5日竣工、最晚的项目为宁海县金阳幼儿园新建工程2019年8月5日竣工);第一职业中学(一期)、中科院上海医药所宁波生物产业创新中心工程(一期)两个项目已完成竣工结算但仍未办理财务决算。上述与《基本建设财务规则》(财政部令第81号)第二十八条、第三十三条及《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建〔2016〕503号)第二条等相关规定不符。县公建中心应抓紧完成工程项目的竣工结算和财务决算手续。

(3)未向设计方追索因设计不完善导致的损失。因十里红妆项目的设计方——中国美术学院风景建筑设计研究院设计出错造成红妆木雕展示等四幢房子屋面返工增加造价236.04万元,根据澳门大阳城娱乐专题会议纪要〔2014〕10号第二(三)点提出“关于屋面渗漏引起的相关返修费用的承担……由于屋面渗漏非施工方原因造成,属于设计不完善,会议同意因原屋面拆除、增加防水层和相应的防滑措施及屋面返修等产生的费用,由建设单位承担,同时建设方应向设计方提出追索”的要求,县公建中心应向十里红妆项目的设计方追索相关损失,但县公建中心于2015年1月向县财政、发改等部门报批了工程量变更后,截至2020年7月14日仍未向设计方提出追索。县公建中心应根据实际返修费用和相关约定抓紧向设计单位追索损失。

整改情况:(1)第一医院住院楼扩建工程变更经我中心核实情况是:第一医院住院楼扩建工程概算增加9612.13万元,工程变更引起增加费用约7210万元(超概算6989万元)。工程建设其他费、太阳能费、电梯、空调等超概费用2302.13万元(不需要办理变更手续)。工程变更增加的7210万元中,4903.26万元已办理变更审批手续,而剩下的土建第6次变更1133.74万元和智能化工程变更1173万元,因该项目概算调整资金未最终落实,导致初步设计调整的批复文件不能完成和工程变更不能按程序给予审批。我中心待资金落实后抓紧办理该两项变更报批。十里红妆项目部分内容因计价困难,价格难以核定,目前正在制订计价方案。待计价方案交县项目计价小组讨论同意后再办变更手续。计划年内可以完成项目变更手续。

(2)我中心重视项目竣工结算和财务决算工作。当前已经完成财务决算的有17个,正在按财务决算意见整改的有6个,正在开展财务决算的有10个。其余18个项目还处于工程结算阶段。我中心已集中力量开展项目竣工结算攻坚,力争具备条件的项目尽快办好竣工结算和财务决算。

(3)根据设计合同7.3条:“由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应扣除直接受损部分的设计费。损失严重的根据损失程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的0.5%。赔偿总额不超过设计费总额”的约定,设计方应该赔偿我中心费用为受损部分的设计费和双方商定为实际损失0.5%的费用之和,即(236.04/3800*190+236.04*0.5%=12.9822万元)12.9822万元。我中心已向设计单位—中国美术学院风景建筑设计研究院进行追索赔偿。经双方协商,设计单位愿意根据合同约定赔偿设计费12.9822万元,此项费用从项目还未支付的设计费尾款(142.5万元)中扣除。

问题4:部分应收款项未及时收回。截至2019年底县公建中心应收款项挂账51.4万元(其中垫付法院诉讼费3.23万元、司法鉴定费48.17万元,挂账款项最晚形成于2018年3月),其中法院诉讼费1.73万元于2020年4月收回,尚有49.67万元至2020年7月14日仍未收回。县公建中心应及时收回应收款项。

整改情况:已经与相关单位进行对接,2020年11月上旬收回全部费用。

问题5:车辆租赁未报批。县公建中心分别于2018年5月1日、2019年5月1日向宁海羽尹新能源汽车租赁有限公司租赁3辆电动汽车作为公务用车,租期分别为1年,租金均为5.58万元/年。以上两次租赁行为均未报公务用车主管部门审批。这与《关于进一步加强我县公务用车配备使用管理的若干意见》(宁车管办〔2014〕1号)第二点及《浙江省党政机关公务用车管理实施办法》(浙委办发〔2018〕96号)第三十三条等相关规定不符。县公建中心应当规范公车租赁,及时办理相关报批手续。

整改情况:对于租用的3辆电动汽车当前已按县公务用车管理领导小组要求完成车辆GPS定位安装、喷涂公务用车标识,并强化车辆使用的登记和监管。同时按照县公务用车管理领导小组要求,做好租赁期满后的相关工作。

(二)其他问题

问题1:十里红妆设计项目签订合同后再进行邀请招标。2009年4月县公建中心与中国美术学院风景建筑设计研究院签订十里红妆项目设计合同,包括博物馆方案设计、初步设计、施工图设计工程,合同价190万元,于当月支付定金38万元(2013年7月签订补充协议,设计费用从原合同190万元调整为627万元)。而县公建中心委托宁波国际投资咨询有限公司代理实施十里红妆项目方案设计、初步设计、施工图设计工程的邀请招标,2009年6月12日才在宁海县公共资源交易中心开标,评定中国美术学院风景建筑设计研究院中标,同年6月15日发出中标通知书。这与《浙江省招标投标条例》第四十一条的规定不符。县公建中心应按规定程序组织实施设计项目。

整改情况:县公建中心2009年2月份委托宁波国际投资咨询有限公司代理实施十里红妆项目方案设计、初步设计、施工图设计工程的邀请招标, 2009年6月12日在宁海县公共资源交易中心完成开标工作。在项目实施过程中确实存在着不规范之处,今后我中心严格执行招投标管理办法,防止类似事情再次发生。

问题2:计算机操作系统软件为非正版软件。抽查发现县公建中心3台电脑安装的操作系统为非正版软件。这与《政府机关使用正版软件管理办法》第三条的规定不符。县公建中心应加强软件正版化管理。

整改情况:中心按照县里统一要求完成正版化软件工作整改。一是卸载非正版软件,安装WPS等合规正版软件。二是下载360杀毒软件,做好电脑系统防护。三是与每个工作人员签订承诺书,要求使用正版软件。同时中心指定专人,加强对中心电脑日常软件使用监管,防止在工作电脑上安装非正版软件。

三、其他说明事项

1、关于长篇报告文学《平地起——宁海县公建中心速写》的情况。县公建中心为了宣传推广其工作业绩和相关做法,于2018年6月委托潘某撰写长篇报告文学《平地起——宁海县公建中心速写》,所著作品版权归潘某。县公建中心分别于2018年6月、2019年4月支付潘某稿酬12万元(含税)、7.98万元(含税),于2019年9月支付图书出版费5.8万元并取得图书2000册。以上委托著书及图书出版支出合计25.78万元。县公建中心应科学安排宣传项目,本着厉行节约、杜绝浪费的精神,合理支出经费。

整改情况:加强宣传经费的审核与控制,做到合理、规范。今后中心不再安排此类项目支出。

2、关于宁海县梅林文化产业提升工程(一期)建设前期批准文件的取得情况。2017年3月至8月期间,宁海县高级职业技术中心学校工程项目取得了立项、可研、概算等批复,并取得相应的规划许可、施工许可等批准资料。根据县府办2017年第171号文件承办单以及2017年12月26日召开的重大项目协调会议精神,宁海县高级职业技术中心学校工程调整为宁海县梅林文化产业提升工程,并撤消之前的批准文件,由宁海县跃龙为民新农村建设有限公司按调整后的项目主体及项目名称重新报批,由宁海县城投集团有限公司负责办理项建、可研、初步设计等申报,由县公建中心负责环评、规划许可、施工许可等申报。但该项目仍以“宁海县高级职业技术中心学校(一期)”项目名称于2018年4月16日开工、2019年6月28日竣工、2019年7月19日验收。截至2020年7月14日县公建中心仍未取得宁海县梅林文化产业提升工程(一期)的可行性研究、初步设计、规划许可等批准文件。县公建中心应协同相关部门落实申报工作,及时取得项目所需的各类批准文件。

整改情况:宁海县梅林文化产业提升工程(一期)原项目名称为宁海县高级职业技术中心学校建设工程。项目建设过程中根据2017年11月27日县政府承办单及宁海县城投集团有限公司会议纪要(〔2017〕22号)要求,取消了原宁海县高级职业技术中心学校建设工程项目建议书批复(文号为宁发改投资〔2017〕68号),项目更名为宁海县梅林文化产业区提升工程由宁海县跃龙为民新农村建设有限公司负责建设。但由于宁海县跃龙为民新农村建设有限公司未取得该项目土地使用权,导致项目证件一直未办理。2020年,根据专项债券支持领域,为争取专项债券发行,将该项目重新立项为宁海县高级职业技术中心学校建设项目。经过两次更名,目前本项目存在两个项目名称不同的证件,导致项目证件办理无法闭环,建设资金使用过程中出现不同名称的发票等问题。为解决此问题2020年8月6日,县重点办受县政府委托,在宁海县公共建设管理中心17楼小会议室召开有关宁海县高级职业技术中心学校项目证件和资金调整的会议。在此会议上讨论明确了该问题的处置措施。

一是明确由宁海县跃龙为民新农村建设有限公司承建的项目一期工程建设资金3001.88万元全部调整为县财政出资;二是项目资金调整为县财政安排后,为统一项目证件名称,取消“梅林文化产业区提升工程”相关证件,调整为“宁海县高级职业技术中心学校建设工程”;三是项目一期工程建设资金使用过程中出现的有关“梅林文化产业区提升工程”的合同和发票不做调整;四是取消2017年11月27日的承办单。

当前证件不能办理的问题已得到解决,现中心正在按程序办理可行性研究、初步设计、规划许可等批准文件。

 

                                                            宁海县公共建设管理中心

                                                                   2020年10月13日 

 





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